关于2009年财务执行情况和2010年财务安排意见的报告

发布日期:2010-03-09 来源:

 

  

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各位代表:

现在,我代表林业局向大会报告2009年财务执行情况和2010年财务安排意见,请审议。

一、2009年财务执行情况

2009年,我们在市委、市政府的领导下,按照年初职代会确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,积极对上争取,科学分配支出,努力增收节支,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2009年上级下达我局亏损指标236.6万元,实际亏损157.2万元,减亏79.4万元。

(二)木材成本指标完成情况

2009年木材立米直接成本计划120元,实际发生立米成本115.85元。

(三)制造费用指标完成情况

2009年制造费用计划支出720万元,实际支出711万元,比计划减少支出9万元。

(四)管理费用指标完成情况

2009年管理费用计划支出1800万元,实际支出1789万元,比计划减少支出11万元。

(五)营林成本指标完成情况

2009年更新造林计划每亩综合成本102元,实际完成102元。幼林抚育每亩成本9.84元,实际完成9.84元。为下年整地每亩成本122.6元,实际完成122.6元。森林抚育每亩成本19.06元,实际完成19.06元。

(六)各项上缴指标完成情况

2009年上级下达的上缴指标为616.1万元,其中:上缴育林费220万元,上缴管理费102.3万元,上缴师专经费8.8万元,上缴养老统筹金250万元,上缴工会经费35万元,各项上缴指标全部完成。

(七)财政专项补助资金到位及使用情况

2009年财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金534.2万元,支出534.2万元;教育经费到位资金3050.2万元,学杂费等收入111.6万元,支出3143.4万元;医务经费到位资金154.4万元,医疗收入247万元,支出493.5万元;公检法司经费到位资金514.7万元,支出491万元。

2009年各项财务指标总的完成情况是好的,我们克服了金融危机和物价上涨等不利因素影响,通过狠抓管理,严细理财,挖潜增效,全局增收节支达到1200万元尽管2009年各项工作取得了较好的成绩,但是全局经济社会发展形势依然十分严峻,还存在着工业化水平低,产业发展链条较短,资金缺口大,职工工资和收入水平偏低等问题和困难。要实现林区经济从体制机制、产业结构以及思想观念的全面转型,还有许多艰苦的工作等待我们去努力完成。对上述矛盾和问题,林业局将在今后的工作中逐步加以解决,请各位代表加强监督并积极参与民主管理。

二、2010年财务安排意见

根据今年全局行政经济工作的指导思想和我局实际情况,确定2010年全局各项财务指标。

2010年木材生产直接成本计划每立米120元,更新造林每亩综合成本102元,森林抚育每亩计划19.06元,制造费用计划720万元,管理费用计划1800万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要采取有效措施应对金融危机带来的负面影响,继续牢固树立过紧日子思想,紧紧抓住木材生产经营、资金、项目、资产和人事管理等关键环节,压缩一切不必要的开支,深入开展建设节约型机关和节约型林区活动,制定完善各种增收节支措施,深挖内部潜力,全年力争增收节支600万元,为企业发展和经济转型增添后劲。

各位代表,2010年是“十一五”规划的最后一年,更是“十二五”规划的奠基之年。全局上下要切实增强加快林区经济发展的紧迫感、责任感和使命感,进一步凝心聚力,真抓实干,为推动林区经济社会更好更快发展而努力奋斗。