关于2013年财务执行情况和2014年财务安排意见的报告

发布日期:2014-06-30 来源:

 

 

2014224日)

 

各位代表:

受局长委托,现将林业局2013年财务执行情况和2014年财务安排意见提请大会审议,并请列席人员提出意见。

一、2013年财务执行情况

2013年,我们在市委、市政府的正确领导下,按照年初职代会确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,积极对上争取,科学分配支出,努力增收节支,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2013年,我局实际亏损238万元,比2012年减亏106万元。

(二)木材成本指标完成情况

2013年,木材立米直接成本计划260.74元,实际发生立米成本260.74元。

(三)制造费用指标完成情况

2013年,制造费用计划支出827万元,实际支出827万元。

(四)管理费用指标完成情况

2013年,管理费用计划支出3,738万元,实际支出3,728万元,比计划减少支出10万元。

(五)营林成本指标完成情况

2013年,退耕还林计划5,200亩,实际完成5,234亩,每亩综合成本300元;林业绿化计划98亩,实际完成98亩,每亩综合成本300元;森林抚育计划20万亩,实际完成20万亩,每亩成本120元;植被恢复造林计划154亩,实际完成154亩,每亩成本1,253元。

(六)各项上缴指标完成情况

2013年,我局全面完成上级下达各项上缴指标,其中:上缴育林费187.6万元,上缴工会经费60万元。

(七)财政专项补助资金到位及使用情况

2013年,财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金1,428万元,支出1,453万元;教育经费到位资金3,168万元,学杂费等收入764万元,支出3,932万元;医务经费到位资金264万元,医疗收入124万元,支出1,287万元;公检法司经费到位资金1,344万元,支出1,344万元。

二、2014年财务安排意见

根据今年全局经济工作的指导思想和我局实际情况,确定2014年全局各项财务指标。

2014年,更新造林每亩综合成本计划300元,森林抚育每亩成本计划120元,制造费用计划820万元,管理费用计划3,700万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要牢固树立过紧日子的思想,严格实行收支两条线制度,调整控制各项支出,把一切不合理的支出压下去,把有限的资金用在干事业、谋发展上,用在保民生、保稳定上,实现资金使用效益最大化。

各位代表,2014年,是我局全面深化改革、加快转型跨越的关键之年。我们要在党委和局的正确领导下,紧紧围绕林业局中心任务,以更加开阔的视野谋求发展,以更加坚定的信心迎接挑战以更加扎实的工作立足本职,确保完成全年财务工作指标,为全面开创铁力局改革发展新局面而努力奋斗!