关于2015年财务执行情况和2016年财务安排意见的报告

发布日期:2016-11-23 来源:2828sj.com新世纪娱乐城办公室

各位代表:

受局长委托,现将林业局2015年财务执行情况和2016年财务安排意见提请大会审议,并请列席人员提出意见。

一、2015年财务执行情况

2015年,我们在市委、市政府的正确领导下,按照年初确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,优化支出结构,努力增收节支,积极对上争取,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2015年,我局实际盈利510万元,比2014年减亏704万元。

(二)管理费用指标完成情况

2015年,管理费用计划支出9219万元,实际支出9210万元,比计划减少支出9万元。

(三)营林成本指标完成情况

2015年,中央财政造林计划6000亩,实际完成6000亩,每亩综合成本200元;森林抚育计划22万亩,实际完成220,093亩,每亩综合成本118元。

(四)各项上缴指标完成情况

2015年,我局上缴工会经费40万元,全面完成了上级下达的上缴指标。

(五)财政专项补助资金到位及使用情况

2015年,财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金1801万元,支出1760万元;教育经费到位资金6066万元,学杂费等收入127万元,支出5900万元;医务经费到位资金264万元,医疗收入77万元,支出525万元;公检法司经费到位资金1899万元,支出1835万元。

二、2016年财务安排意见

根据今年全局经济工作的安排和我局实际情况,确定2016年全局各项财务指标。

2016年,更新造林每亩综合成本计划306元,森林抚育每亩综合成本计划118元,管理费用计划9230万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要进一步加强财务管理,优化预算管理,着重在增收节支、开源节流上做文章,做到“守住底线、抓住关键”,把一切不合理的支出压下去,把有限的资金用在干事业、谋发展、保稳定、促民生上,实现资金使用效益最大化。

各位代表,新常态开拓新思路,新举措提升新动力。我们要倍加珍惜来之不易的发展态势,倍加珍惜团结和谐的大好局面,在党委和局的正确领导下,竭尽全力收好、管好、用好各项资金,为确保完成全年财务工作指标,加快建设富裕、文明、和谐、幸福铁力局而努力奋斗!